2022 Metų Biudžeto Vykdymo Ataskaitų Rinkinys.pdf

2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITĖ

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba patvirtinėjo 2022 metus Socialinės apsaugos ir NVO politikos programos (5) finansavimą, skirant 1372700 Eur darbo užmokesčio ir turtui įsigyti. Programos finansavimas atsirado iš Valstybės dotacijų ir apskrities perdautių įstaigų (VBD) bei kitų lėšų.

## Asignavimai ir jų padidinniai:

- Savivaldybės biudžeto lėšos: 2022 m. srastiniais atsakymais buvo skirta 12000 Eur (SB) sveikatos priežiūros darbuotojų ir 16000 Eur (SB) vaistų spintams, skalbinių vežimėliams ir slaugos įrangai.
- Lėšos už paslaugas ir nuomą: 1158000 Eur buvo skirta paslaugoms teikti, su 856103 Eur (71,3%) panaudotam asignavimu.
- Programos 2022 m. asignavimų planas: 1480700 Eur, iš kurio 1477007 Eur buvo naudojama.

## Išlaidos ir turto įsigijimas:

- Išlaidų klasifikacija: Medikamentai, medicinos prekės, komunalinė paslauga ir elektros energija buvą pagrindinios išlaidos.
- Turto įsigijimas: 2022 m. globos namuose buvo įsigyta vaistų spinta, skalbinių vežimėlis, funkcinė lova ir televizorius.
- Skolos susidarymas: 8837,91 Eur skolosi tiekėjams per 2022 m. paskutines dienas, iš jo 40,81 Eur (ryšių paslaugos) ir 8797,10 Eur (elektros energija).

## Darbą atliekančių asmenų skaičius ir turto inventarizacija:

- Socialinės globos paslaugos: 2022 m. globos namuose teikiamas vidutinis paslaugų skaičias buvo 205 gyventojams, su 126 pareigybėmis patvirtintas.
- Faktinis darbą atliekančių asmenų skaičius: 124,25.
- Turto inventarizacija: Neustatyta perteklių ar trūkumų.

## Kitai lėšos:

- Socialinės globos paslaugos teikimas asmenims: 2022 m. gavusi ir naudoti lėšas (tikslinės paskirties) kitais lėšais, susijusiais su sutartimis su savivaldybe.
- Metinis lėšų gavimo planas: Pildintas 41,3 tūkst. Eur dėl didesnio neplanuoto vidutinio gyventojų skaičiaus (205) paskutinio metu.